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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6294
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年9月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 恒利源 1801 档案袋 | 1000 | 1000.0 | 恒利源\1801 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 AA 纸杯 230ml 2000个/件 | 4 | 780.0 | 富强\AA | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7302 液体胶 50ml/瓶 | 1000 | 1200.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 4 | 中华牌 118-2B 铅笔 | 100 | 1500.0 | 中华牌\118-2B | 验收通过 | |
| 5 | 奥强 65cm 垃圾袋 黑色有耳 | 23 | 345.0 | 奥强\65cm | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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