昆明市西山区劳动就业服务局2025年预算公开目录

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发布于 2025-02-18

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昆明市西山区劳动就业服务局
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发布时间:2025-02-18 15:03

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第一部分 ****点击查看2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****点击查看2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****点击查看2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于就业创业、人才服务、政策和法律法规。

2.拟定全区就业创业发展规划及年度工作计划,组织落实年度就业创业工作目标任务。

3.负责完善公共就业和创业服务体系,开展公共就业服务工作。负责全区就业综合统计、信息工作,发布就业创业和人才服务工作有关信息。

4.负责全区就业补助资金预决算管理使用和监督工作。

5.指导全区各级就业服务机构开展就业岗位开发、城镇新增就业、就业失业登记、就业指导和其它就业服务工作,为失业人员提供免费咨询服务。

6.负责开展就业援助工作,落实就业援助政策。

7.负责落实就业扶持政策和社会保险补贴政策。

8.负责贯彻执行国家、省市区关于人才工作和促进就业创业的法律、法规、规章**策;向辖区内城乡劳动力和用人单位提供基本人才服务;承担流动人员档案管理、高校毕业生人事档案管理。

9.承****点击查看中心日常工作,按规定做好创业担保贷款工作审核工作,指导全区小额担保贷款工作负责对工作人员进行业务知识培训。

10.承担区****点击查看领导小组办公室日常工作,组织实施全区农村劳动力转移就业,组织开展创业培训、技能培训等工作。

11.完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、财务科、市场就业科、就业促进科、就业培训科、信息科、人才服务科。

所属单位1个,即:**市****点击查看**培训中心。

(三)重点工作概述

2025年提供有效就业岗位24000个;新**镇就业37000人;城镇失业人员再就业12000人;就业困难人员就业8000人;实现农村劳动力转移就业51000人;农村劳动力转移培训200人(劳动力补贴培训200人)。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制22人。在职实有26人,其中:财政全额保障26人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,221,765.80元,其中:一般公共预算14,221,765.80元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加837,413.28元,主要原因分析2025年预算人数比2024年增加3人,且2025年新增创业担保贷款贴息区级补助资金。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,221,765.80元,其中:本年收入14,221,765.80元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,221,765.80元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加837,413.28元,主要原因分析2025年预算人数比2024年增加3人,且2025年新增创业担保贷款贴息区级补助资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,221,765.80元。财政拨款安排支出14,221,765.80元,其中:基本支出6,387,265.80元,与上年对比增加372,913.28元,主要原因分析2025年预算人数比2024年增加3人,导致人员经费和公用经费增加;项目支出7,834,500.00元,与上年对比增加464,500.00元,主要原因分析2025年新增创业担保贷款贴息区级补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

****点击查看499其他技术研究与开发支出96,000.00元,主要用于网络系统运行维护专项经费支出;

****点击查看101行政运行支出4,413,977.92元,主要用于单位人员经费、日常公用经费支出;

****点击查看199其他人力**和社会保障管理事务支出972,700.00元,主要用于流动人员档案管理经费、职业技能提升购买培训和评价服务经费、劳动用工登记经费、****点击查看创业园运行管理经费等支出;

****点击查看505机关事业单位基本养老保险缴费支出546,345.00元,主要用于缴纳基本养老保险单位部分;

****点击查看599****点击查看事业单位养老支出171,600.00元,主要用于退休人员生活补助的支出。

****点击查看799其他就业补助支出6,685,700.00元,主要用于就业信息员补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴等支出;

****点击查看101行政单位医疗支出165,433.00元,主要用于行政人员医疗保险单位部分支出;

****点击查看102事业单位医疗支出69,656.00元,主要用于事业人员医疗保险单位部分的支出;

****点击查看103公务员医疗补助168,878.00元,主要用于缴纳公务员医疗补助;

****点击查看199****点击查看事业单位医疗支出22,979.88元,主要用于重特病医疗统筹部分的支出;

****点击查看804创业担保贷款贴息及奖补支出454,500.00元,主要用于创业担保贷款贴息的支出;

****点击查看201住房公积金453,996.00元,主要用于住房公积金单位部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

****点击查看2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****点击查看政府采购法》的有关规定,****点击查看政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额297,800.00元,其中:政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算291,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****点击查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

****点击查看2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

****点击查看2025年因公出国(境)费与上年相比无变化。

(二)公务接待费

****点击查看2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

****点击查看2025年公务接待费与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

****点击查看2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费××元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

****点击查看2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****点击查看2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、**勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

****点击查看机关运行经费安排变化情况及原因说明

****点击查看2025年机关运行经费安排571,357.16元,与上年对比增加11,913.24元,主要原因分析2025年预算人数比2024年增加3人,导致公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,****点击查看资产总额2,623,952.90元,其中,流动资产2,434,839.79元,固定资产189,113.11元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加2,255,782.96元,其中固定资产减少34,662.59元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产38项,账面原值51,940.00元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

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附件2:2025年部门预算公开情况表202****点击查看****点击查看852603


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